СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2009 г. № 412
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. приказа
Ставропольского краевого ФОМС
от 31.01.2011 № 20)
Во исполнение приказов Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) от 17.12.1998 № 100 "Об утверждении и введении Инструкции "О порядке проведения территориальными фондами обязательного медицинского страхования контрольных проверок целевого и рационального использования средств обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях, функционирующих в системе ОМС", от 09.12.1999 № 105 "Об обеспечении рационального использования средств системы обязательного медицинского страхования", в целях совершенствования контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования, а также для единообразия классификации видов контрольных мероприятий, с учетом используемой ФОМС, приказываю:
1. Утвердить Положение
о проведении проверок рационального использования средств обязательного медицинского страхования, их использования по целевому назначению в медицинских организациях, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Положение), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику контрольно-ревизионного отдела Каплуновой Н.Н. обеспечить организацию проведения проверок деятельности медицинских организаций, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края, в соответствии с Положением
.
3. Внести изменения в Положение
о проведении проверок деятельности страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование на территории Ставропольского края, утвержденное приказом от 04.08.2009 № 242 "Об утверждении Положения о проведении проверок деятельности страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование на территории Ставропольского края":
первый абзац пункта 5.1
изложить в следующей редакции:
"5.1. Комиссия проводит плановые (комплексные и контрольные), а также внеплановые и тематические проверки деятельности СМО.";
во втором
и третьем абзацах пункта 5.1
, пунктах 5.5
- 5.8
слово "плановая" в примененном числе и падеже заменить словом "комплексная" в соответствующем числе и падеже.
4. Начальнику общего отдела Ушаневой Е.П. ознакомить с настоящим приказом заместителей исполнительного директора, начальника контрольно-ревизионного отдела Каплунову Н.Н., специалистов контрольно-ревизионного отдела и специалистов обособленных подразделений, выполняющих функции ревизоров.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя исполнительного директора Легкову И.Н.
Исполнительный директор
А.Ф.ЛАВРИНЕНКО
Приложение
к приказу
СКФОМС
от 31 декабря 2009 г. № 412
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(в ред. приказа
Ставропольского краевого ФОМС
от 31.01.2011 № 20)
1. Общие положения
- Положения о структурных, обособленных подразделениях МО.
- Приказы и другие распорядительные акты о движении коечного фонда МО.
3. Анализ штатной численности:
- Штатное расписание МО.
- Приказы по личному составу.
4. Формирование, финансирование и кассовое исполнение Задания:
- Тарификационные списки МО за проверяемый период.
- Расчет дополнительного ФОТ МО за проверяемый период.
- Приказ МО об утверждении учетной политики.
- Договор об открытии и ведении банковского счета по средствам ОМС.
- Первичные платежные приходно-расходные документы и банковские выписки об остатке средств ОМС на начало и конец проверяемого периода, чековые книжки.
- Акты сверок взаиморасчетов МО со страховыми медицинскими организациями за проверяемый период.
- Бухгалтерские документы по аналитическому учету кассовых расходов по кодам затрат.
- Отчет Форма № 14 за проверяемый период с приложениями.
- Акты сверок расчетов с филиалом СКФОМС за медицинскую помощь, оказанную МО застрахованным гражданам других территорий РФ.
5. Исполнение объемных показателей государственного Задания:
- Структура расходов тарифов на медицинские услуги в соответствии с утвержденным Заданием.
- Аналитический учет МО по исполнению объемных показателей Задания.
- Отчеты МО по Форме № 30 "Сведения о лечебно-профилактическом учреждении", утвержденной постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 № 175; № 62 "Сведения о реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи", утвержденной приказом Минздрава РФ и ФФОМС 13.11.2003 № 542/58.
- Акты медико-экономического контроля (МЭК) реестров счетов за проверяемый период.
- Акты медико-экономической экспертизы (МЭЭ) реестров счетов за проверяемый период.
- Акты вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи (ВЭКМП) за проверяемый период.
- Итоговые документы по результатам экспертизы, проекты управленческих решений, сведения об их исполнении МО.
6. Анализ фактических затрат медицинской организации по кодам классификации операций сектора государственного управления:
- Положение об оплате труда МО.
- Журнал операций расчетов по оплате труда.
- Журнал операций по счету "Касса".
- Журнал операций с безналичными денежными средствами.
- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами.
- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.
- Главная книга.
- Карточки-справки по форме 0504417.
- Расшифровка фактической заработной платы по видам выплат.
- Приказ о создании формулярной комиссии.
- Лекарственный формуляр.
- План работы и протоколы заседаний формулярной комиссии.
- Первичные приходно-расходные документы по учету материальных запасов и выполненным работам и услугам.
- Государственные (муниципальные) контракты, договоры купли - продажи, оказания услуг, выполнения работ.
- Акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные.
- Счета, счета-фактуры.
- Акты инвентаризации (сверок) расчетов.
(п. 6 в ред. приказа
Ставропольского краевого ФОМС от 31.01.2011 № 20)
(см. текст в предыдущей редакции
)
7. Доступность бесплатной медицинской помощи по ОМС:
- Нормативные акты, регулирующие оказание в МО платных медицинских услуг
- Штатное расписание, тарификационные списки персонала, оказывающего платные услуги.
При необходимости по запросу Комиссии МО в ходе проверки представляет иные документы в 3-дневный или иной разумный, с учетом порядка хранения запрашиваемых документов, срок.
