Утвержден
постановлением
администрации города Ставрополя
от 29.04.2013 № 1284
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Форма 1
Сводная информация
о ходе исполнения бюджета города Ставрополя
за первый квартал 2013 года
┌────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование статьи │ │ Исполнение за отчетный │
│ │План текущего │ период текущего │
│ │ финансового │ финансового года │
│ │ года, тыс. ├────────────┬────────────┤
│ │ руб. │ тыс. руб. │ % к плану │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│Доходы всего │ 6571002,97 │ 1320342,89 │ 20,1 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│из них собственные │ 3512172,41 │ 709446,73 │ 20,2 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│в т.ч. налоговые │ 2696758,38 │ 543510,57 │ 20,2 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│неналоговые, из них │ 815414,03 │ 165936,16 │ 20,3 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│доходы от использования │ │ │ │
│имущества, находящегося в │ │ │ │
│муниципальной собственности │ 583486,26 │ 113080,18 │ 19,4 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│доходы от продажи имущества │ │ │ │
│ │ 131522,00 │ 26946,79 │ 20,5 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│доходы от платных услуг, │ │ │ │
│оказываемых бюджетными │ │ │ │
│учреждениями │ 4073,77 │ 1543,48 │ 37,9 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│Безвозмездные поступления │ 3058830,56 │ 610896,16 │ 20,0 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│Расходы │ 6921199,96 │ 1222242,01 │ 17,7 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│Дефицит бюджета │ -350196,99 │ 98100,88 │ │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
├──────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┤
│Органы местного │ 1103 │ 896 │ 92330 │ 83040 │
│самоуправления │ │ │ │ │
└──────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────┴─────────────┘
2. Сведения о численности работников муниципальных
учреждений города Ставрополя и фактических затратах
на их денежное содержание на 01.04.2013
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ Наименование главного │ Средняя │Фактические затраты на│
│ распорядителя кредитов │ численность │ денежное содержание │
│ │ работников │ работников │
│ │ подведомственных │ подведомственных │
│ │ учреждений (с │ учреждений (с │
│ │ учетом внешних │ учетом внешних │
│ │ совместителей), │ совместителей), │
│ │ чел. │ тыс. руб. │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Управление образования │ 7488 │ 346175 │
│администрации города │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Управление культуры │ 1010 │ 30681 │
│администрации города │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Управление здравоохранения │ 5877 │ 271612 │
│администрации города │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Управление физической культуры │ 398 │ 18002 │
│и спорта администрации города │ │ │
│Ставрополя │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Управление по делам молодежи │ 10 │ 407 │
│администрации города Ставрополя│ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Управление по делам ГО и ЧС │ 99 │ 7460 │
│администрации города Ставрополя│ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Итого: │ 14882 │ 674337 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘
Руководитель комитета финансов
и бюджета администрации
города Ставрополя
Н.В.ЗАХАРОВ