|  |
Постановление администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 09.09.2013 № 1536
"Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 г. № 1536
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГЕОРГИЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во исполнение требований Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Георгиевского муниципального района Ставропольского края, администрация Георгиевского муниципального района Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Георгиевского муниципального района Бондареву О.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Глава администрации
Георгиевского муниципального района
Ставропольского края
А.В.БОБРОВ
Утвержден
постановлением
администрации Георгиевского муниципального
района Ставропольского края
от 09.09.2013 № 1536
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общие положения
1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности (далее - Методические указания, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ.
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее - Георгиевский район) на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;
основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, система мероприятий, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы;
проблема социально-экономического развития Георгиевского района - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Георгиевского района посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
целевой индикатор и показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы;
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Георгиевского района, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы;
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы;
участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел аппарата администрации, отдел (управление) со статусом юридического лица администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел аппарата администрации, отдел (управление) со статусом юридического лица администрации), определенный ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ Георгиевского муниципального района (далее - Перечень муниципальных программ);
соисполнители муниципальной программы - отдел аппарата администрации, отдел (управление) со статусом юридического лица администрации и иные организации участвующие в разработке, реализации муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей программы в Перечне муниципальных программ;
факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы;
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности (далее - Порядок), и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации, законодательстве Ставропольского края и муниципальных правовых актах.
3. Основанием для разработки программы является Перечень муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края, формируемый в соответствии с Порядком. При этом, состав соисполнителей муниципальной программы может уточняться в процессе подготовки проекта муниципальной программы и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.
4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников программы в процессе разработки и внесения проекта нормативного правового акта администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее - администрация) об утверждении муниципальной программы в установленном порядке.
5. Формирование муниципальной программы осуществляется, исходя из принципов:
долгосрочных целей социально-экономического развития Георгиевского района и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Георгиевского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, Программой социально-экономического развития Георгиевского муниципального района Ставропольского края на 2011 - 2015 годы, в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Уставом Георгиевского муниципального района Ставропольского края, и муниципальными правовыми актами Георгиевского муниципального района Ставропольского края;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее - бюджетные ассигнования);
установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);
интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и долговых) мер для достижения целей муниципальной программы;
определения ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, в том числе внешней экспертизы, с привлечением независимых экспертов, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальной программы.
6. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет корректировку муниципальной программы в порядке, предусмотренном для разработки муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.
Ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями муниципальной программы, заместителем главы администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края по курируемым направлениям (далее - заместитель главы администрации) принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и нормативно - правовыми актами Георгиевского муниципального района Ставропольского края в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.
II. Разработка проекта муниципальной программы
и ее структура
7. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1) Паспорт муниципальной программы.
2) Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов (при необходимости) реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.
Раздел 4. Информация об участии муниципальных образований сельских поселений Георгиевского района Ставропольского края (далее - сельские поселения), внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий и иных организаций в реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов), не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Наличие всех разделов, указанных в настоящем подпункте, является обязательным. В случае отсутствия реализуемых в рамках муниципальной программы разделов, информация об этом указывается под заголовком раздела.
3) Приложение к муниципальной программе приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7) и содержит мероприятия муниципальной программы.
8. Ответственным исполнителем проводится обязательное предварительное обсуждение проекта муниципальной программы на публичных слушаниях, в порядке, утвержденном советом Георгиевского муниципального района.
9. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;
дата составления проекта муниципальной программы;
Титульный лист подписывается начальником отдела аппарата администрации, отдела (управления) со статусом юридического лица администрации - ответственного исполнителя муниципальной программы и согласовывается с заместителем главы администрации по курируемым направлениям.
10. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
III. Требования по заполнению паспорт
муниципальной программы
11. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Методическим указаниям.
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (далее - показатели), а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе включает в себя бюджетные ассигнования, предусмотренные по каждому из мероприятий, включенным в состав муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой по программе в целом и по годам реализации муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) и сроков их достижения.
IV. Требования к содержанию программы
12. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации в Георгиевском районе государственной и муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в других районах Ставропольского края (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Георгиевского района.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Георгиевского района должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.
13. Приоритеты реализуемой в Георгиевском районе муниципальной политики определяются, исходя из Стратегии социально-экономического развития Георгиевского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, Программы социально-экономического развития Георгиевского муниципального района Ставропольского края на 2011 - 2015 годы, на основании федеральных законов, законов Ставропольского края, нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Устава Георгиевского муниципального района Ставропольского края, и муниципальных правовых актов Георгиевского муниципального района Ставропольского края.
14. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам реализуемой в Георгиевском районе муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.
15. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
16. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи муниципальной программы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
17. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения целей и задач муниципальной программы. Для этого необходимо сформировать целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение целей или решение задач муниципальной программы.
18. Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).
19. Используемые целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (далее - показатели) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы;
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы;
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел); используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы;
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы;
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) мероприятий;
своевременность и регулярность проведения мониторинга показателей.
20. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно-значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.
21. Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.
Если показатель входит в состав данных официальной статистики, необходимо указать форму статистической отчетности, утвержденную Федеральной службой государственной статистики, содержащую значение показателя.
Если показатель рассчитывается по утвержденным методикам, необходимо делать ссылку на правовой акт об утверждении методики расчета показателя.
Если показатель рассчитывается по методике, содержащейся в муниципальной программе, необходимо делать ссылку на методику расчета показателя, содержащуюся в разделе 2 муниципальной программы, или в приложении к муниципальной программе.
22. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо делать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации программы. Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгоду от реализации муниципальной программы.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.
23. Масштаб мероприятий должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.
24. Информация об участии внебюджетных фондов, сельских поселений, муниципальных унитарных предприятий и иных организаций в реализации муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по мероприятиям муниципальной программы.
В случае наличия в муниципальной программе мероприятий инвестиционного характера указывается поадресный перечень объектов капитального строительства.
Информация о мероприятиях муниципальной программы, отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 2, 3, 7).
25. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Георгиевского района, в которых размещается муниципальное задание, муниципальных услуг юридическим лицам и (или) физическим лицам по программе отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
26. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
V. Требования к отражению информации о расходах
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) и планирование бюджетных ассигнований.
28. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется решением совета Георгиевского муниципального района Ставропольского края "О бюджетном процессе в Георгиевском муниципальном районе".
29. Информация о расходах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю программы и соисполнителям программы).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по мероприятиям муниципальных программ по кодам классификации расходов бюджетов.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы отражается по годам реализации муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
30. Если в реализации муниципальной программы участвуют исполнительные органы Ставропольского края, сельские поселения, внебюджетные фонды, муниципальные унитарные предприятия, и иные организации, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, муниципального бюджета поселений, внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, отражаемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).
VIII. Дополнительные и обосновывающие материалы,
представляемые с муниципальной программой
31. Проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы представляется в администрацию вместе с заключением об антикоррупционной экспертизе указанного нормативного правового акта.
32. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Георгиевского района, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Георгиевского района.
IX. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации
муниципальной программы
33. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем муниципальной программы главе администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края или заместителю главы администрации по курируемым направлениям, в отдел экономического развития администрации, финансовое управление в порядке и сроки, установленные Порядком.
34. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период и их сравнение с планируемыми;
результаты реализации мероприятий муниципальной программы;
результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
35. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.
36. Описание результатов реализации мероприятий муниципальных программ, реализация которых предусмотрена в отчетом году, включает:
описание результатов реализации мероприятий в отчетном году и сопоставление с планируемыми результатами;
перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на реализацию мероприятий муниципальной программы;
анализ последствий не реализации мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом.
37. К описанию результатов использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо приложить:
а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников и фактических расходах муниципальных унитарных предприятий Георгиевского муниципального района (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 10 и 11);
б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).
38. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов Георгиевского района.
39. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
40. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы в течение года (далее - Доклад) формируется в соответствии с пунктом 29 Порядка и представляется в администрацию в целях обеспечения актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего года;
б) использование бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
41. При описании результатов реализации муниципальной программы, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года, следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада;
б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов с указанием причин их не достижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей муниципальной программы на конец текущего года (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13). По показателям муниципальной программы, плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
42. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приводятся ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).
43. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.
44. Титульный лист к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы и Докладу должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;
отчетная дата (для годового отчета о ходе реализации муниципальной программы - отчетный год);
дата составления годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (Доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета о ходе реализации муниципальной программы и Доклада.
Титульный лист подписывается начальником отдела аппарата администрации и отдела (управления) администрации со статусом юридического лица - ответственного исполнителя программы или его заместителем.
45. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы содержит отметку о согласовании соисполнителями муниципальной программы.
X. Управление, контроль реализации и оценка
эффективности муниципальной программы
46. Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела V Порядка.
Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий требует корректировки муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения показателей муниципальной программы, ход реализации мероприятий программы.
47. В соответствии с пунктом 36 Порядка мониторинг реализации программ осуществляется отделом экономического развития администрации.
48. Мониторинг реализации муниципальной программы может проводиться на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов, Докладов, иных отчетов и докладов, подготавливаемых по поручениям главы администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края.
Для получения уточненной информации о ходе и реализации муниципальной программы отдел экономического развития администрации направляет ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и порядка представления сведений.
49. Результаты мониторинга реализации муниципальной программы используются при проведении оценки ее эффективности.
50. При необходимости, по результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы финансовым управлением совместно с отделом экономического развития администрации готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.
51. Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, в соответствии с пунктом 32 Порядка.
52. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы в отчетном году, фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени исполнения плана реализации муниципальной программы на текущий финансовый проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов реализации мероприятий муниципальной программы с их ожидаемыми результатами.
53. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственный исполнитель программы представляет в отдел экономического развития администрации и финансовое управление аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программы в отчетном году;
исполнения плана по реализации программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
Приложение
к Методическим указаниям по разработке
и реализации муниципальных программ
Георгиевского муниципального района
Ставропольского края в соответствующей
сфере деятельности
ПАСПОРТ
муниципальной программы Георгиевского муниципального района
Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
Георгиевского муниципального района Ставропольского края
в соответствующей сфере деятельности
----T------------------------T---------T-----------------------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦Значения показателей по¦ Источник ¦
¦ № ¦ Наименование целевого ¦ Единица ¦ годам ¦информации¦
¦п/п¦индикатора и показателя ¦измерения+-------T-------T-------+(методика ¦
¦ ¦муниципальной программы ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ расчета) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+----------+
¦Муниципальная программа ¦
+---T------------------------T---------T-------T-------T-------T----------+
¦1. ¦Целевой индикатор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+----------+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+----------+
¦2 ¦Целевой индикатор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+----------+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+----------+
¦3 ¦Целевой индикатор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+----------+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+---------+-------+-------+-------+-----------
Таблица 2
Перечень
мероприятий муниципальной программы
"________________________________"
-----T----------------T-------------T---------------------T----------------T------------T-------------¬
¦ ¦ ¦Ответственный¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦ ¦ Связь с ¦
¦ № ¦ Наименование ¦ исполнитель +----------T----------+непосредственный¦Последствия ¦показателями ¦
¦п/п ¦ программы, ¦муниципальной¦ начала ¦окончания ¦ результат ¦нереализации¦муниципальной¦
¦ ¦ мероприятия ¦ программы, ¦реализации¦реализации¦ (краткое ¦мероприятия ¦ программы ¦
¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ описание) ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦1. ¦программа ¦
+----+----------------T-------------T----------T----------T----------------T------------T-------------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+-------------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+-------------+----------+----------+----------------+------------+--------------
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
----T------------T---------------T------------------T---------------------¬
¦ № ¦ Вид ¦ Основные ¦ Ответственный ¦ Ожидаемые сроки ¦
¦п/п¦нормативного¦ положения ¦ исполнитель и ¦принятия нормативного¦
¦ ¦ правового ¦ нормативного ¦ соисполнители ¦ правового акта ¦
¦ ¦ акта ¦правового акта ¦ муниципальной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦
+---+------------+---------------+------------------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+------------+---------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ муниципальная программа ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ мероприятие 1. ¦
+---+------------T---------------T------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ мероприятие 2. ¦
+---+------------T---------------T------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ... ¦
L---+----------------------------------------------------------------------
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Георгиевского муниципального района Ставропольского края,
в которых размещается муниципальное задание, муниципальных
услуг юридическим лицам и (или) физическим лицам,
по муниципальной программе
----T------------------T-----------------------T--------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Расходы бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Георгиевского ¦
¦ ¦ Наименование ¦ Значение показателя ¦ муниципального района ¦
¦ № ¦услуги, показателя¦объема услуги по годам ¦ Ставропольского края на ¦
¦п/п¦ объема услуги, ¦ ¦ оказание муниципальной ¦
¦ ¦ муниципальной ¦ ¦ услуги по годам (тыс. ¦
¦ ¦ программы ¦ ¦ рублей) ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦мероприятие 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦мероприятие 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦мероприятие 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦мероприятие 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
----T----------------T----------------T--------------------T--------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Код бюджетной ¦ Расходы по ¦
¦ ¦ муниципальной ¦ ответственного ¦ классификации ¦ годам ¦
¦ № ¦ программы, ¦ исполнителя ¦ ¦(тыс. рублей) ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ муниципальной +----T-----T----T----+----T----T----+
¦ ¦ муниципальной ¦ программы, ¦ГРБС¦Рз Пр¦ЦСР ¦ ВР ¦2014¦2015¦2016¦
¦ ¦ программы ¦ соисполнителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦I. ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦соисполнитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦1. ¦Мероприятие 1. ¦ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦мероприятие 1.1 ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦мероприятие 1.2 ¦соисполнитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦2. ¦Мероприятие 2 ¦ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦мероприятие 2.1 ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦мероприятие 2.2 ¦соисполнитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+----------------+----+-----+----+----+----+----+-----
--------------------------------
<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты правового акта Георгиевского муниципального района Ставропольского края о выделении средств бюджета Георгиевского муниципального района Ставропольского края на реализацию мероприятий муниципальной программы
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края,
местного бюджета Георгиевского муниципального района
Ставропольского края, местных бюджетов сельских поселений
Георгиевского района, внебюджетных источников на реализацию
целей муниципальной программы
----T-------------------T-------------------------T-----------------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ Источники ресурсного ¦Прогнозная (справочная)¦
¦ ¦ муниципальной ¦ обеспечения по ¦ оценка расходов по ¦
¦ ¦ программы, ¦ ответственному ¦ годам (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ исполнителю, +-------T-------T-------+
¦ № ¦ муниципальной ¦соисполнителям программы,¦ ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ программы, ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальной ¦ заказчику-координатору ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ ¦целевой программы, ¦ муниципальной целевой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ основного ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦бюджет Ставропольского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦края (далее - краевой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ответственный исполнитель¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦соисполнитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦бюджет Георгиевского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ставропольского края ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(далее - местный бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ответственный исполнитель¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦соисполнитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образований сельских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поселений (далее - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты поселений) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Мероприятие 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦бюджеты поселений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦1.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Мероприятие 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦бюджеты поселений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦2.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------------------------+-------+-------+--------
Таблица 7
План
реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год
------T------------------T-------------T---------------------T----------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ ¦ Срок ¦ ¦
¦ ¦ подпрограммы, ¦ +----------T----------+ Ожидаемый ¦
¦ ¦ основного ¦Ответственный¦ ¦ ¦непосредственный¦
¦ № ¦ мероприятия, ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ результат ¦
¦пп/п ¦ мероприятий, ¦ мероприятия ¦ начала ¦окончания ¦ (краткое ¦
¦ ¦ реализуемых в ¦ (должность) ¦реализации¦реализации¦ описание) ¦
¦ ¦ рамках основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦I. ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦1. ¦мероприятие 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦1.1. ¦мероприятие 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦1.2. ¦мероприятие 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦II. ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦2. ¦мероприятие 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦2.1. ¦мероприятие 2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------------+----------+----------+----------------+
¦2.2. ¦мероприятие 2.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------------+-------------+----------+----------+-----------------
Таблица 8
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы
-----T------------------T---------T--------------------------T------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Значения целевых ¦Обоснование ¦
¦ ¦ ¦ ¦индикаторов и показателей ¦ отклонений ¦
¦ ¦ Наименование ¦ ¦ программы, ¦ значений ¦
¦ ¦ целевого ¦ +--------------T-----------+ целевого ¦
¦ № ¦ индикатора, ¦ Единица ¦ ¦ отчетный ¦индикатора и¦
¦п/п ¦ показателя ¦измерения¦ год, ¦ год ¦ показателя ¦
¦ ¦ программы ¦ ¦предшествующий+-----T-----+ на конец ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетному <*> ¦ ¦ ¦ отчетного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт ¦ года (при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наличии) ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦ I. ¦ Муниципальная программа ¦
+----+------------------T---------T--------------T-----T-----T------------+
¦ 1. ¦Целевой индикатор,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦... ¦Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (индикатор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦ 2. ¦Целевой индикатор,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦... ¦Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (индикатор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦ 3. ¦Целевой индикатор,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦... ¦Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (индикатор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+--------------+-----+-----+------------+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+---------+--------------+-----+-----+-------------
Таблица 9
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
-----T------------------T-------------T---------------------T---------------------T---------------------------T---------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Проблемы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Плановый срок ¦ Фактический срок ¦ Результаты ¦ возникшие в ¦
¦ № ¦ Наименование ¦Ответственный¦ ¦ ¦ ¦ходе реализации¦
¦п/п ¦ мероприятия, ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия <*>¦
¦ ¦ ¦ +----------T----------+----------T----------+---------------T-----------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦окончания ¦ начала ¦окончания ¦запланированные¦достигнутые¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦ I. ¦ Муниципальная программа ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦
+----+------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----------T---------------+
¦ I. ¦ Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦ 1. ¦ мероприятие 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦1.1.¦мероприятие 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦1.2.¦мероприятие 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦II. ¦ Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦ 2. ¦ мероприятие 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦2.1.¦мероприятие 2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦2.2.¦мероприятие 2.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----------+---------------+
¦... ¦ ... ¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений - указывается "нет".
Таблица 10
Отчет
об использовании ассигнований бюджета Георгиевского
муниципального района Ставропольского края на реализацию
муниципальной программы
-----T---------------T----------------T----------------------T------------------------------T----------T----------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Код бюджетной ¦Расходы за отчетный год (тыс. ¦ процент ¦ остаток ¦
¦ ¦ ¦ ¦ классификации ¦ рублей) ¦исполнения¦неиспользованных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦
¦ ¦ Наименование ¦ Ответственный +-----T-----T-----T----+---------T---------T----------+----------+----------------+
¦ № ¦ муниципальной ¦ исполнитель, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сводная ¦ сводная ¦ ¦ ¦ ¦
¦п/п ¦ программы, ¦ соисполнители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетная¦бюджетная¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роспись, ¦ роспись ¦ кассовое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ программы ¦ГРБС ¦Рз Пр¦ ЦСР ¦ ВР ¦план на 1¦ на ¦исполнение¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ января ¦отчетную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного¦дату <*> ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ I. ¦ Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программа, +----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ всего ¦ ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦II. ¦Мероприятие 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ 1. ¦мероприятие 1.1¦ ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦мероприятие 1.2¦ ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦III.¦Мероприятие 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦соисполнитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ 1. ¦мероприятие 2.1¦ ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦ ¦мероприятие 2.2¦ ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------+----------------+-----+-----+-----+----+---------+---------+----------+----------+-----------------
--------------------------------
<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Таблица 11
Информация
о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского
края, бюджетов муниципальных образований Георгиевского
муниципального района Ставропольского края, внебюджетных
источников на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. рублей)
-----T----------------------T------------------T------------T-------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ Источники ¦ Оценка ¦ Фактические ¦
¦ № ¦ муниципальной ¦ ресурсного ¦расходов (по¦ расходы ¦
¦п/п ¦программы, мероприятий¦ обеспечения ¦ программе) ¦ (кассовый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расход) ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦I. ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ставропольского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦края (далее - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦краевой бюджет) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Георгиевского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ставропольского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦края (далее - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сельских поселений¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (далее - бюджеты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поселений) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦внебюджетные фонды¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦II. ¦Мероприятие 1, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджеты поселений ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦III.¦Мероприятие 2, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджеты поселений ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦мероприятие 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------+------------------+------------+--------------
Таблица 12
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Георгиевского муниципального района Ставропольского края
по муниципальной программе
---------------------T-------------T--------------------------------------¬
¦ ¦ Значение ¦ Расходы бюджета Георгиевского ¦
¦ ¦ показателя ¦муниципального района Ставропольского ¦
¦Наименование услуги,¦объема услуги¦края на оказание муниципальной услуги ¦
¦ показателя объема ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ услуги, +------T------+------------T------------T------------+
¦ муниципальной ¦ ¦ ¦ сводная ¦ сводная ¦ ¦
¦ программы, ¦ ¦ ¦ бюджетная ¦ бюджетная ¦ ¦
¦ мероприятия ¦ план ¦ факт ¦роспись на 1¦ роспись на ¦ кассовое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ января ¦ 31 декабря ¦ исполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦Наименование услуги ¦ ¦
¦ и ее содержание: ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦ Показатель объема ¦ ¦
¦ услуги: ¦ ¦
+--------------------+------T------T------------T------------T------------+
¦ Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦ мероприятие 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦ мероприятие 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦ Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦ мероприятие 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+------+------------+------------+------------+
¦ мероприятие 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+------+------+------------+------------+-------------
Таблица 13
Сведения
об ожидаемых значениях целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы
----T------------------T----------T-----------------------T---------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Значения целевого ¦ Обоснование ¦
¦ ¦ ¦ ¦индикатора, показателя ¦ отклонений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной ¦ значений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ программы, ¦ показателя ¦
¦ ¦ Наименование ¦ +-----------------------+(индикатора) на¦
¦ № ¦ целевого ¦ Единица ¦ ¦конец отчетного¦
¦п/п¦ индикатора, ¦измерения ¦ текущий год ¦ года (при ¦
¦ ¦ показателя ¦ ¦ ¦ наличии) ¦
¦ ¦ ¦ +---------T-------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемое ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ значение на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конец года ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------+-------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+------------------+----------+---------+-------------+---------------+
¦ ¦ Муниципальная программа ¦
+---+------------------T----------T---------T-------------T---------------+
¦ 1 ¦Целевой индикатор,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------+-------------+---------------+
¦...¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------+-------------+---------------+
¦...¦Целевой индикатор,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------+-------------+---------------+
¦...¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------+-------------+---------------+
¦...¦Целевой индикатор,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------+-------------+---------------+
¦...¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+----------+---------+-------------+----------------
------------------------------------------------------------------
| | |
|
